2023年市直部門預(yù)算公開文本
遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝?023年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、 政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(政府預(yù)算)
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表(部門預(yù)算)
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目(政策)績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝?023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況
二、2023年預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝桓艣r
一、主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生工作方針政策,堅(jiān)持公益性,保障人民群眾健康,推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展;
(二)為人民群眾提供醫(yī)療護(hù)理 、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù);
(三)承擔(dān)省內(nèi)醫(yī)學(xué)院校臨床實(shí)習(xí),督促院內(nèi)醫(yī)護(hù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育,促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升;
(四)開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究,推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化;
(五)承擔(dān)市重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù);
(六)支援基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助;
(七)承擔(dān)遼陽(yáng)市衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:
遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院本級(jí)
第二部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝?023年度部門預(yù)算公開報(bào)表
第三部分 遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院?jiǎn)挝?023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入支出預(yù)算總體情況
(一)收入總計(jì)161.01萬(wàn)元,包括:
1.一般公共預(yù)算撥款收入161.01萬(wàn)元;
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元;
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元;
5.單位資金收入0萬(wàn)元;
(二)支出總計(jì)161.01萬(wàn)元,包括:
1.人員經(jīng)費(fèi)支出88.21萬(wàn)元;
2.公用經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元;
3.政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元;
4.債務(wù)支出0萬(wàn)元;
5.其它項(xiàng)目支出72.80萬(wàn)元。
二、2023年預(yù)算情況說(shuō)明
(一)預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
2023年遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院收入預(yù)算161.01萬(wàn)元,比去年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,主要是財(cái)政收入增加0萬(wàn)元;2023年遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院支出預(yù)算161.01萬(wàn)元,比去年增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi))安排情況說(shuō)明
2023年二院部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,主要支出事項(xiàng)無(wú)。
(三)政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2023年二院政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。具體采購(gòu)項(xiàng)目為:
(四)三公經(jīng)費(fèi)增減原因說(shuō)明
2023年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。與上年相比減少(增加)支出0萬(wàn)元,下降(增長(zhǎng))0%,主要是XX等原因。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位共有車輛9輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,其他用車3輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備58臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備29臺(tái)(套)。
(六)績(jī)效項(xiàng)目安排情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門績(jī)效項(xiàng)目安排主要是停車場(chǎng)非稅收入項(xiàng)目。目的是保證項(xiàng)目正常運(yùn)行、提高項(xiàng)目效率、真正發(fā)揮其作用。
(七)需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)
1. 按照國(guó)發(fā)[2021]5號(hào)文件要求,自2021年起,市縣國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余由權(quán)責(zé)發(fā)生制改為收付實(shí)現(xiàn)制列支,遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院2022年收付實(shí)現(xiàn)制未列支金額為97.93萬(wàn)元。
2.因我單位為差額撥款單位,表中部分?jǐn)?shù)據(jù)無(wú)財(cái)政撥款,因此本報(bào)告內(nèi)的部分表格中無(wú)數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布 的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
3.政府性基金收入:反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
4.專項(xiàng)收入:指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn),設(shè)置,征集和納入預(yù)算管理,有專門用途的收入。包括排污費(fèi)收入、水資源費(fèi)收入、教育費(fèi)附加收入、礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)收入等。
5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”、“專項(xiàng)收入”以外的收入。
6.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、租賃費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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