目 錄
第一部分 遼寧省遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、遼寧省遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成
第二部分 2023 年度遼寧省遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 第三部分 名詞解釋
第四部分 2023 年度遼寧省遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 第五部分附件
第一部分 遼寧省遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
（一） 貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益 性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。
(二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康 科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。
（三）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育， 不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。
（四）開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。
（五）按照舉辦主體和有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的范圍開(kāi)展對(duì)外技術(shù)交 流合作。
（六）按照舉辦主體和有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的范圍開(kāi)展涉外醫(yī)療服 務(wù)，承擔(dān)重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生 救助。
（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，可與 社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、 技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。
（八）經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī) 聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分診、上下 聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。
（九）開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志 愿者服務(wù)工作。
（十）承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入遼寧省遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院 2023 年部門(mén)決算編制范圍的 預(yù)算單位包括：
1.遼陽(yáng)市第二人民醫(yī)院本級(jí)
第二部分 2023 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
（一）收入總計(jì) 32553.55 萬(wàn)元，包括：
1.財(cái)政撥款收入 209.73 萬(wàn)元， 占收入總計(jì)的 0.64%。其中： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 209.73 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥 款收入 0.00 萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0.00 萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
3.事業(yè)收入 31119.95 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 95.60%。主要是醫(yī) 療業(yè)務(wù)等收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
5.附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
6.其他收入 2.87 萬(wàn)元， 占收入總計(jì)的 0.01%。主要是利息、 培訓(xùn)費(fèi)等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余 0.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 0.00%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1221.00 萬(wàn)元，占收入總計(jì)的 3.75%。主要 是上年事業(yè)收入結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入總計(jì)增加 1339.88 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.29%, 主要原因：事業(yè)收入增加等。
（二）支出總計(jì) 28658.54 萬(wàn)元，包括：
1.基本支出 28596.22 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 99.78%。主要是為 保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中： 工資福利支出 11436.49 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出 16878.60 萬(wàn)元； 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 281.13 萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支出 62.32 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.22%。主要包括原材料等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.00%。 4.經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.00%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元，占支出總計(jì)的 0.00%。
與上年相比，今年支出減少 1334.13 萬(wàn)元，降低 4.45%,主要 原因：控制成本初見(jiàn)成效，人員工資、水電費(fèi)、材料費(fèi)都有所降 低。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3627.61 萬(wàn)元。
主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加 2406.61 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 197.10%，主要原因：收入增加， 成本控制導(dǎo)致費(fèi)用降低。
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）總體情況。
2023 年度財(cái)政撥款支出 209.73 萬(wàn)元，其中：基本支出 147.41 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 62.32 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少 1919.18 萬(wàn)元，降低 90.15%，主要原因：無(wú)。與年初預(yù)算相比，2023 年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的 130.26%，其中：基本支出完成 年初預(yù)算的 167.11%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的 85.60%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 209.73 萬(wàn)元。按支出功 能分類(lèi)科目分，包括：
1.衛(wèi)生健康支出 209.73 萬(wàn)元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)） 36.79 萬(wàn)元,主要是綜合醫(yī)院等支出，完成年初預(yù)算的 100%，決算 數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。
（2）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出 （項(xiàng)）84.20 萬(wàn)元,主要是人員基本工資、人才培養(yǎng)等支出，完成 年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。
（3）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù) （項(xiàng)）0.53 萬(wàn)元,主要是基本公共衛(wèi)生等支出，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。
（4）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位 醫(yī)療（項(xiàng)）88.21 萬(wàn)元,主要是事業(yè)單位醫(yī)療等支出，完成年初預(yù) 算的 100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是無(wú)。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門(mén) 2023 年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門(mén) 2023 年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。 三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023 年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元，完成 預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。其中：因公出 國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0.00%。 完成預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。2023 年 參加出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。2023 年因公出國(guó)（境） 費(fèi)與上年持平，主要原因是無(wú)等。
2.公務(wù)接待費(fèi) 0.00 萬(wàn)元， 占“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出的 0.00%。完 成預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。2023 年國(guó) 內(nèi)公務(wù)接待累計(jì) 0 批次、0 人、0.00 萬(wàn)元。其中外事接待累計(jì) 0批次、0 人、0.00 萬(wàn)元。2023 年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，主要是 無(wú)等原因。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的 0.00%。完成預(yù)算的 0.00%，決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。 比上年減少 1.11 萬(wàn)元，降低 100.00%，主要是無(wú)等原因。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，截至年末使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量 0 輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 147.41 萬(wàn)元，其中： 人員經(jīng)費(fèi) 147.41 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其 他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福 利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公 積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出等；日常公用經(jīng)費(fèi) 0.00 萬(wàn)元， 主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖 費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租 賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工 會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商 品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件 購(gòu)置更新等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2023 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.00 萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位 和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和 一致），與上年持平，主要原因是無(wú)。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2023 年政府采購(gòu)支出總額 0.00 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支 出 0.00 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出 0.00 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出 0.00 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0.00 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總 額的 0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00 萬(wàn)元， 占中小企 業(yè)采購(gòu)支出總額的 0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨 物支出金額的 0%；工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金 額的 0%；服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至 2023 年 12 月 31 日，共有車(chē)輛 10 輛，其中：副省級(jí)以 上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛，機(jī)要通信用車(chē) 0 輛，應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 7 輛，離退休干部用車(chē) 0 輛，其他用車(chē) 3 輛，其他用車(chē)主要是公務(wù) 用車(chē)；單價(jià) 100 萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）31 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì) 2023 年度整體績(jī)效和 1 個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。預(yù)算自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100%，其中，項(xiàng)目 自評(píng)得分 98.13。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資 金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái) 政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi) 展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定 上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“ 財(cái)政撥款收入 ”、“ 上級(jí)補(bǔ)助收 入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營(yíng)收入 ”、“ 附屬單位上繳收入 ”等 以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用 非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有 關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā) 生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī) 定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非 獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的 收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出 國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ) 助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公 務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng) 勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 （含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的 事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用 于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差 旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、 日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置 費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
無(wú)
