2024年遼陽市第二人民醫(yī)院預(yù)算公開
遼陽市第二人民醫(yī)院2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況
二、2024年預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位概況
一、主要職責(zé)
醫(yī)院在舉辦主體的指導(dǎo)下，履行相關(guān)職責(zé)，承擔(dān)相關(guān)義務(wù)：
（一）貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面工作健康發(fā)展。
（二）為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育、健康科普等醫(yī)療和一定的公共衛(wèi)生服務(wù)。
（三）承擔(dān)院校醫(yī)學(xué)教育、畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，不斷提升醫(yī)學(xué)人才能力素質(zhì)和工作水平。
（四）開展臨床醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。
（五）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展對外技術(shù)交流合作。
（六）按照舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)的范圍開展涉外醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。
（七）根據(jù)規(guī)劃和需求，經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。
（八）經(jīng)舉辦主體和有關(guān)部門批準(zhǔn)，與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。
（九）開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧和志愿者服務(wù)工作。
（十）承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
納入遼陽市第二人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
遼陽市第二人民醫(yī)院本級(jí)
第二部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位2024年度部門預(yù)算公開報(bào)表
第三部分 遼陽市第二人民醫(yī)院單位2024年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況
（一）收入總計(jì)151.91萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算撥款收入151.91萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元；
5.單位資金收入0萬元；
（二）支出總計(jì)151.91萬元，包括：
1.人員類支出88.21萬元；
2.公用經(jīng)費(fèi)類支出0萬元；
3.政府采購支出0萬元；
4.債務(wù)支出0萬元;
5.其它項(xiàng)目支出63.7萬元。
二、2024年預(yù)算情況說明
（一）預(yù)算收支增減變化情況說明
2024年遼陽市第二人民醫(yī)院部門收入預(yù)算收入151.91萬元，比去年減少9.1萬元，降低5.65%；2024年遼陽市第二人民醫(yī)院部門支出預(yù)算151.91萬元，比去年減少9.1萬元，降低5.65%。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（公用經(jīng)費(fèi)）安排情況說明
2024年遼陽市第二人民醫(yī)院部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要支出事項(xiàng)：無。
（三）政府采購安排情況說明
2024年遼陽市第二人民醫(yī)院部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。具體采購項(xiàng)目為：無。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)增減原因說明
2024年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。與上年相比減少（增加）支出0萬元，下降（增長）0%。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
遼陽市第二人民醫(yī)院共有車輛10輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車7輛，其他用車3輛；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備65臺(tái)（套）,單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備31臺(tái)（套）。
（六）績效項(xiàng)目安排情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門績效項(xiàng)目安排主要是停車場非稅收入項(xiàng)目。目的是保證項(xiàng)目正常運(yùn)行、提高項(xiàng)目效率、真正發(fā)揮其作用。
（七）需要說明的其他事項(xiàng)
1. 按照國發(fā)[2021]5號(hào)文件要求，自2021年起，市縣國庫集中支付結(jié)余由權(quán)責(zé)發(fā)生制改為收付實(shí)現(xiàn)制列支，遼陽市第二人民醫(yī)院部門及所屬單位2024年收付實(shí)現(xiàn)制未列支金額為172.5萬元。
2.（公開表格中沒有數(shù)據(jù)的在此處逐項(xiàng)說明）
第四部分 名詞解釋
1.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
2.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
3.國有資本經(jīng)營收入：反映各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上繳的國有資本收益。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、租賃費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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附件
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